受自治區(qū)人民政府委托，現將2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算草案提請本次人民代表大會審查，并請自治區(qū)政協委員和列 席會議的同志們提出意見。

一、2024年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算收支情況

全區(qū)一般公共預算收入3150.3億元，為預算的101.6%，同比增長2.2%，剔除一次性因素可比增長7.2%，其中：稅收收入2212.1億元，占比70.2%；非稅收入938.2億元，占比29.8%。加上中央補助、一般債務收入、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金、調入資金、上年結轉等收入6116.6億元，收入總量9266.9億元。

全區(qū)一般公共預算支出6928億元，完成調整預算的84.1%，增長1.3%。加上上解中央、 一般債務還本、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金等支出1030.5億元，支出總量為7958.5億元。收支總量相抵，年終結轉1308.4億元，主要是部分項目支出年終未執(zhí)行完畢，按規(guī)定結轉下年繼續(xù)使用。

（二）政府性基金預算收支情況

全區(qū)政府性基金預算收入520.7億元，為預算的76.8%，主要是房地產市場低迷，國有土地使用權出讓收入不及預期。加上中央補助、專項債務、上年結轉等收入1402.7億元，收入總量為1923.4億元。

全區(qū)政府性基金預算支出860.4億元，完成調整預算的78.2%，下降10.4%，主要是收入未達預期，相應支出減少。加上專項債務還本、調出資金等支出822.6億元，支出總量為1683億元。收支總量相抵，年終結轉240.4億元，主要是部分超長期特別國債項目需按進度撥付，按規(guī)定結轉下年繼續(xù)使用。 

（三）國有資本經營預算收支情況

全區(qū)國有資本經營預算收入49.2億元，為預算的75.7%，下降56.3%，主要是產權轉讓收入等一次性收入減少。加上中央補助和上年結轉收入16.7億元，收入總量為65.9億元。全區(qū)國有資本經營預算支出11.3億元，完成預算的56%，下降58.4%，主要是收入減少

相應支出減少。加上調出資金40億元，支出總量為51.3億元。收支總量相抵，年終結轉14.6億元，按規(guī)定結轉下年繼續(xù)使用。

（四）社會保險基金預算收支情況

全區(qū)社會保險基金預算收入2293.3億元，為預算的101.7%，下降2.2%。其中：保險費收入1431.4億元，增長3.7%；財政補貼收入707.7億元，增長8.8%。社會保險基金預算支出2274.3億元，完成預算的99.1%，增長5.9%，其中：待遇支出2225.2億元，增長

6.2%。當年收支結余19億元，年末滾存結余1615.7億元。

（五）政府債務情況

2024年，財政部核定我區(qū)新增地方政府債務限額2227億元,其中：用于支持項目建設和存量政府投資項目收尾的新增債務限額510億元，包括一般債務265億元（含外債轉貸額度19.9億元），專項債務245億元；用于置換存量隱性債務的新增專項債務限額1717億元，總額一次下達，分三年安排實施，2024年-2026年分別為572億元、572億元、573億元。

我區(qū)地方政府債務總限額13602.1億元， 其中：一般債務8208.5億元；專項債務5393.6億元。自治區(qū)本級政府 債務總限額1605.2億元，其中：一般債務1011.6億元；專項債務593.6億元。年底全區(qū)政府債務余額12099.6億元，其中：一般債務7923.6億元，占65.5%；專項債務4176億元，占34.5%。

全年發(fā)行地方政府債券1862.6億元。其中：新增一般債券245.1億元，新增專項債券245億元，再融資債券1372.5億元。

新增債券中， 一般債券重點支持溫暖工程、城市基礎設施、農林水、科教文衛(wèi)等無收益公益性項目建設；專項債券優(yōu)先支持在建項目續(xù)建，重點支持高速鐵路、政府收費公路、溫暖工程、產業(yè)園區(qū)基礎設施等重點項目和符合條件的政府投資項目收尾。

再融資債券用于償還到期政府債券本金以及存量債務，支持清償政府拖欠企業(yè)賬款。

按時足額償還到期地方政府債券本息1201.6億元。其中：本金837.6億元，利息364億元。使用再融資債券償還到期本金737.5億元，安排預算資金償還本金100.1億元。

（六）主要財稅政策落實和重點財政工作情況

1.統籌各類財政資源，保障重大部署落地。爭取超長期特別國債267.8億元，聚焦“兩重”、“兩新”，有力支撐穩(wěn)增長、調結構、促消費、增后勁。

爭取再融資債券1717億元，置換存量隱性債務，大大減輕基層化債壓力，2024年發(fā)行572億元，全部置換后每年可節(jié)省利息30.9億元，幫助基層騰出更多精力和財政資源促發(fā)展、保民生。

2.強化科技創(chuàng)新引領，構建現代化產業(yè)體系。

3.切實辦好民生實事，持續(xù)增進民生福祉。

4.推進生態(tài)文明建設，切實擦亮生態(tài)底色。

5.推進重點領域改革，提升財政管理水平。

6.扛牢風險防范責任，全力化解財政領域風險。兜牢基層“三?！钡拙€。實現基層“三保”預算安排全覆蓋審核，基層運行全方位監(jiān)測。推動財力下沉，近五年自治區(qū)對下財力性轉移支付年 均增長10.5%，比中央對我區(qū)增幅高2.7個百分點。印發(fā)《關于扎實做好縣級“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ?，配套建立“三保”專賬、工資專戶管理制度、監(jiān)測預警制度和兜底救助制度。持續(xù)鞏固和擴大化債成果。下達113.1億元，接續(xù)實施“四個一批”化債措施。積極爭取置換債券政策支持，允許存量棚戶區(qū)改造隱性債務按原合同償還，推動金融機構集中談判降息，每年節(jié)省利息支出19.8億元。

自治區(qū)化債工作取得突破性進展，有望率先退出高風險省份。統籌推進融資平臺改革轉型，大力壓減平臺數量和債務規(guī)模。加強財政暫付款管理。因地制宜制定暫付款消化計劃，完善暫付款獎勵政策，下達獎補資金20億元，調動各地區(qū)“控增消存”積極性，全區(qū)109個地區(qū)（含盟市本級）實現財政暫付款只減不增。

總的看，2024年全區(qū)預算執(zhí)行情況較好，各項財政重點工作均取得優(yōu)異成績。全年爭取中央林草轉移支付166.1億元，占全國總規(guī)模15.8%，位居全國首位；爭取中央財政農業(yè)保險保費補貼資 金38.7億元，資金規(guī)模連續(xù)兩年居于全國首位；化債工作得到財政部高度認可和肯定，作為唯一介紹化債經驗的省份在全國財政工作會上交流發(fā)言；困難群眾基本生活救助工作績效評價獲評西部省份優(yōu)秀等次。

在取得成績的同時，我們也清醒的看到，預算執(zhí)行和財政運行中還存在一些困難和問題，主要是：財政收入增長面臨不確定性，穩(wěn)增長、促發(fā)展、惠民生、防風險等各領域支出需求加大，財政收支持續(xù)保持緊平衡狀態(tài)；政府隱性債務、地方中小金融機構等風險存在向財政傳導集聚的隱患；財政管理存在薄弱環(huán)節(jié)，預算編制不夠精細、預算執(zhí)行剛性約束不足、績效管理質效有待加強等。我們高度重視這些問題，將積極采取措施予以解決。

二、2025年預算草案

（一）預算編制的總體要求和原則

（二）收入預計和支出安排

1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算收入預計3150億元，與2024年實際完成數持平，剔除一次性因素后可比增長4%以上。加上中央補助等收入4800億元，收入總量7950億元。全區(qū)一般公共 預算支出安排6950億元，增加22億元，增長0.3%。

2.政府性基金預算。全區(qū)政府性基金預算收入預計632.2億元，增長21.4%，主要是國有土地出讓收入預計增加。加上專項債務收入、中央補助等收入1054.6億元，收入總量1686.8億元。按 照以收定支原則，全區(qū)政府性基金預算支出安排888.3億元，增長3.2%。

3.國有資本經營預算。全區(qū)國有資本經營預算收入預計39.9億元，下降18.9%，主要是部分盟市產權轉讓收入等一次性收入減少。加上中央補助、上年結轉等收入15.3億元，收入總量55.2億元。全區(qū)國有資本經營預算支出安排25.7億元，增長127.9%，主要是上年收入結轉至今年支出。加上調入一般公共預算29.5億元，支出總量55.2億元。

4.社會保險基金預算。全區(qū)社會保險基金預算收入預計2472.3億元，增長7.8%。全區(qū)社?；痤A算支出安排2417.5億元，增長6.3%。當年收支結余54.8億元，年末滾存結余1639.5億元。

根據社會保險基金預算管理基本原則，社會保險基金應按照統籌層級編制執(zhí)行。目前，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金實施全國統籌，工傷保險基金和失業(yè)保險基金實施自治區(qū)統籌，預算草案均由自治區(qū)本級編制。

5.舉借債務主要用途及償債計劃。中央提前下達我區(qū)新增債務限額305億元，其中：一般債務限額159億元（含外債轉貸8.9億元），專項債務限額146億元，分別列入一般公共預算和政府性基金預算。債券資金優(yōu)先用于國家和自治區(qū)確定的重點項目和在建項目后續(xù)融資。2025年全區(qū)到期政府債務本息1820.7億元， 其中：本金1450.2億元，利息370.5億元。對到期政府債務本金，按不低于10%的比例使用預算資金償還，其余通過發(fā)行再融資債券償還。對到期利息全部列入預算，按時足額償還。

（三）自治區(qū)本級一般公共預算重點支出安排情況

三、落實2025年預算任務的主要措施

（一）多點發(fā)力推動財政管理提質增效。

（二）持之以恒培植和壯大財源。

（三）蹄疾步穩(wěn)深化重點領域改革。

（四）全力以赴防范化解重點領域風險。兜牢兜實“三?！钡拙€，落實好中央和自治區(qū)加強基層“三?！惫ぷ飨嚓P要求，完善“三保”專戶、專賬管理。完善轉移支付制度，建立健全縣級

財力長效保障機制，繼續(xù)下沉財力，對財力不能滿足必要剛性支出需求的旗縣（市、區(qū)）給予傾斜支持。落實好置換債券政策，完善化債獎補政策，扎實推進存量隱性債務化解。堅決遏制新增隱性債務。妥善處置金融領域風險隱患，持續(xù)推動地方法人金融機構改革化險。加快融資平臺退出進程，規(guī)范退出后管理。持續(xù)做好財政暫付款控增消存。

（五）動真碰硬提升財會監(jiān)督效能。